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2017年度中共厦门市委党校(厦门市行政学院厦门市社会主义学院 厦门中华文化学院)部门决算说明 当前位置:首页 > 校务公开
    

 

2017度中共厦门市委党校(厦门市行政学院厦门市社会主义学院 厦门中华文化学院)部门决算说明

 

按照《中华人民共和国预算法》以及《厦门市财政局关于中共厦门市委党校2017年度部门决算的批复》(厦财决批文〔20183号)的批复,现将我单位2017年度部门决算说明如下 :

一、部门主要职责

(一)认真贯彻落实中央、省委、市委关于干部教育培训的要求,紧密围绕市委“建设五大发展示范市”重要战略部署和中心工作,认真做好全市领导干部轮训培训工作。

(二)受市委市政府委托举办研讨班,研究有关重大理论方针政策问题。

(三)围绕中心,服务发展,开展哲学社会科学研究和决策咨询研究。

二、部门预算单位基本情况

市委党校与市行政学院、市社会主义学院、厦门中华文化学院实行一套人马、四块牌子的“一校三院”办学体制,内设17个职能处室,无下属单位,其中:列入2017年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

中共厦门市委党校

全额拨款

131

99

 

三、部门主要工作总结

2017年,市委党校(市行政学院、市社会主义学院、厦门中华文化学院)主要任务是:在市委市政府的正确领导下,认真贯彻落实全国、全省、全市党校工作会议和全国行政学院院长会议、全国社会主义学院院长会议精神,紧紧围绕市委市政府中心工作,以建设全国副省级城市一流校院为目标,旗帜鲜明讲政治,凝心聚力谋发展。党的十九大召开以后,校院按照中央和省委、市委的统一部署,第一时间学习宣传、贯彻落实会议精神,以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神为指引,奋力开创校院工作新局面。围绕上述任务,重点完成了以下工作:

(一)旗帜鲜明讲政治,进一步提升办学治校水平。坚持“姓党”原则,站稳政治立场是做好校院工作的根本要求。一年来,校院突出讲政治顾大局,深入学习贯彻落实党的十九大精神,办学治校水平进一步提升。1.抓好首要政治任务,深入学习贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神。2.切实担负政治责任,全力服务“金砖厦门会晤”。3.牢牢站稳政治立场,全面提升办学治校水平。一是坚持从严治校,全面修订校院规章制度。二是全面落实从严治校各项政治责任。三是把握教学培训的正确政治方向。四是坚持队伍建设的严格政治标准。

(二)推动教学创新,严格学员管理,充分发挥党员干部教育培训主渠道作用校院坚持以教学培训为中心工作,不断创新教学方法,提高教学质量。2017年校院共举办主体班次41期,培训学员4864人次(其中按照市委要求举办的专题研讨班13期,培训学员3116人次),举办《领导讲坛》20场,《专家讲坛》27场,充分发挥了党员干部教育培训主渠道作用。1.教学管理走在全国副省级城市校院前列。2.精品课建设成效显著。校院以组织、参与精品课评选为抓手,增强教学精品意识,加强干部教育精品课建设。3.不断提高学员管理服务水平。一年来校院共组织37班次赴异地现场教学,9个主体班进行党性分析,16个主体班开展支部生活,举办学员论坛12场次,学员研讨18场次。2017年主体班全年平均到课率达95.08%4.对外培训有序发展。今年共举办各类培训班及会议115期,培训人数9017人,其中省级培训7期,省外异地培训3期,市直、区直级机关事业单位及驻厦央企、国企培训班105期,圆满完成全年培训任务。

(三)科研与决策咨询成果丰硕,入选中国核心智库榜单校院坚持把科研和决策咨询结合起来,立足于本校学科重点,围绕厦门市经济社会发展的热点、难点问题开展专题研究,取得了一系列成果。20162017年度连续两年获得全国社科基金立项;2017年全校教研人员共公开发表论文81篇,其中核心期刊论文9篇;呈报4份决策咨询件,全部获得省、市领导批示,较好完成了校院科研规划确定的各项工作任务。1.科研立项又有新突破。2017年共中标课题44项,其中省部级以上课题8项。2.入选中国核心智库榜单。由于我校多年来在智库建设上的突出成绩,201711月,厦门市委党校作为福建省4家单位之一入选中国社会科学院发布的“中国核心智库榜单”。3.高质量承办了全国党建研究会重点课题成果交流会。13个省区市、副省级城市党建研究会以及部分全国党建研究会特邀研究员参加了会议。我校高质量完成会议的筹备、组织、接待等工作,给与会代表留下了良好印象。

(四)创新干部队伍管理服务,充分调动干事创业激情校院坚持人才强校战略,制定出台并认真实施人才建设规划,坚持以教研队伍和专职教师队伍建设为重点,统筹抓好教学管理、行政党务和后勤服务人才队伍建设。1.不断优化队伍结构。目前拥有正高职称的人占专职教师队伍的比例达到20%,拥有博士学位的比例超过50%,中青年教师成为教学科研的中坚力量。2.认真实施“名师工程”。制定实施《校院名师工程实施办法》,评选出首届名师1位,首届优秀中青年教师2位,确定3名重点培养对象。2017年度我校彭心安副校院长通过了省领军人才中期评估,谢启标教授、牛君教授被评为厦门市第九批拔尖人才,杨正武副教授被评选为省优秀教师。3.切实做好教职工各项管理服务。

(五)夯实校院基础建设,后勤保障不断优化1.校院信息化建设迈出坚实步伐。一是“智慧校园”建设扎实推进。2017年我校扎实推进“智慧校园”建设,完成了工程项目方案征集、评议和规划设计等工作,设计方案已通过发改委的初步评审,争取3年建成并投入使用。二是数字图书资源不断丰富。2017年制作新书通报,推介新书书目139条,利用新媒体推介新书400余册。目前可提供3400多万篇电子文献的数据服务,一年来读者访问检索12000余次。2.后勤保障获得广泛好评。2017年校院在后勤社会化改革取得明显成效基础上,继续探索改进后勤管理思路途径,调整了财务工作分管口径,修订了多项内部规章制度,强化了财务审核和内部管控工作。根据市垃圾分类办公室要求,通过一系列扎实有效措施,切实做好校院垃圾分类工作。截至201712月,完成主体班食宿安排44批次,接待学员4562人;对外培训和接待446批次,创收717.34万元。学员对住宿餐饮服务满意率达到95.8%,对物业服务满意率达到97.9%

(六)完成机关党委换届,机关党建开创新局面2017年校院完成机关党委换届工作,在新一届机关党委的带领下,围绕学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神,不折不扣落实全面从严治党各项要求,较好完成了机关党建各项工作任务。1.开展“党支部基本建设年”活动。根据上级组织关于开展党支部基本建设年的各项要求,校院党委以机关党委换届为契机不断健全党的组织机构,落实“三会一课”等基本制度,加强党支部建设,严肃党的组织生活。2.“两学一做”常态化制度化教育取得实效。3.扎实落实基层党建重点任务。校院认真履行城市基层党建责任,支持参与所在街道大党工委、社区党支部工作。在职党员回社区报到率达到100%,发挥党校优势深入一线基层开展党员志愿服务。4.文明单位创建工作顺利推进。经过全体教职工的共同努力,校院文明创建各项工作取得了较好成效,顺利进入了省级文明单位公示名单。5.强化党建带动群建,促进和谐机关建设。

(七)加强对区级党校业务指导,高山党校受到中央主流媒体关注。校院校认真落实《中共厦门市委关于加强和改进新形势下党校工作的实施意见》关于加强区级党校建设的要求,积极协调推动各区级党校基础设施、校园校舍、师资队伍等各项软硬件建设工作,组织全市校院系统教研人员参加精品课评选,选派区级党校教师参加各类学习培训。在市委领导亲自部署下,厦门市、同安区两级党校在习近平总书记曾经两次调研过的同安区军营村、白交祠村设立高山党校教学点,打造独具特色的实践教学基地。2017年市委党校和同安党校签订了办班协议书,明确了两级党校在高山党校教学点开展教学的责任义务,高山党校教学机制运行更加顺畅。2017年“高山党校”共举办主要培训班60期,培训党员干部3000多人次。《人民日报》、《经济日报》等10余家主流媒体相继予以报道。中央党校对此予以充分肯定。20178月《学习时报》专门刊文《挖掘特色资源 推进实践教学》,介绍推广厦门市创办“高山党校”的经验做法。

四、2017年决算收支总体情况

2017年市委党校(院)年初结转和结余125.90万元,本年收入7970.70万元,本年支出7494.91万元,事业基金弥补收支差额0.00万元,结余分配6.09万元,年末结转和结余595.60万元。

(一)2017年本年收入7970.70万元,比2016年决算数增加455.21万元,增长6.06%,具体情况如下:

1. 财政拨款收入7219.29万元,其中政府性基金0.00万元。

2. 事业收入0.00万元。

3. 经营收入745.33万元。

4. 上级补助收入0.00万元。

5. 附属单位上缴收入0.00万元。

6. 其他收入6.09万元。

(二)2017年本年支出7494.91万元,比2016年决算数增加371.42万元,增长5.21%,具体情况如下:

1. 基本支出4459.48万元。其中,人员支出3297.12万元,公用支出1162.37万元。

2. 项目支出2290.10万元。

3. 上缴上级支出0.00万元。

4. 经营支出745.33万元。

5. 对附属单位补助支出0.00万元。

五、公共财政拨款支出决算情况

2017年公共财政拨款支出6749.59万元,比2016年决算数增加298.84万元,增长4.63%,具体情况如下(按项级科目分类统计)

(一)“其他一般公共服务支出”20.00万元,较2016年决算数增加12.64万元,增长171.74%。主要原因是原新校迁建工程尾款全部支付完成,2017年新增“智慧党校”基建项目前期经费20万元。

(二)“干部教育”5923.26万元,较2016年决算数增加480.68万元,增长8.83%。主要原因是人员增加及工资调整等。

(三)“归口管理的行政单位离退休”258.92万元,较2016年决算数增加126万元,增长94.79%。主要原因是离退休人员、工资及奖金的变动。

(四)“事业单位离退休”221.62万元,较2016年决算数减少8.5万元,下降3.69%。主要原因是退休人员、工资及奖金的变动。

(五)“机关事业单位基本养老保险缴费支出”224.76万元,较2016年决算数减少309.22万元,下降57.91%。主要原因是养老保险政策执行趋于平稳,少了各类调整支出。

(六)“行政单位医疗”0.22万元,较2016年决算数增加0.22万元,增长100%。主要原因是人员及工资变动。

(七)“事业单位医疗”100.81万元,较2016年决算数增加7.44万元,增长7.97%。主要原因是人员及工资变动。

六、政府性基金支出决算情况

2017年度政府性基金支出0.00万元,比2016年决算数增加0.00万元,增长0.00%。市委党校近几年无政府性基金支出。

七、“三公”经费公共财政拨款支出决算情况

2017年“三公”经费公共财政拨款预算30.93万元,支出决算25.10万元,完成预算的81.15%,同比下降43.67%。主要原因是公车改革后公务用车运行费大幅度下降,具体情况如下:

(一)因公出国(境)费9.60万元,完成年初预算的156%(年初预算6.15万元为本单位组织出国团组预算,参加其他单位出国团组按规定不列入本单位年初预算),主要用于1人参加市社科联组团赴国外学术交流、本单位组团4人赴新加坡学习交流。2017年本单位组织出国团组1个,参加其他单位出国团组1个;全年因公出国(境)累计5人次。与2016年相比, 因公出国(境)经费支出增长531.58%,主要是2016年因公出国(境)仅1人,经费1.52万元,2017年经批准因公出国(境)5人,且出访目的地不同导致费用不同。
  
(二)公务用车购置及运行费9.18万元,完成年初预算的77.93%。其中:公务用车购置费0.00万元,2017年公务用车购置0辆。公务用车运行费9.18万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出,年末公务用车保有量4
(实际保留量为4辆,因仍有2辆车移交手续尚未完成,故账面数量为6辆)。与2016年相比,公务用车购置费和运行费分别下降0.00%72.78%,主要原因是:20162017年均未购置公务用车;公车改革后公务用车数量由原来的12辆减少为4辆,运行费大幅度减少。
  
(三)公务接待费6.33万元,完成年初预算的48.66%。主要用于教学科研活动外请专家、各地党校学习交流、各单位业务往来等方面的接待活动,累计接待118批次、接待总人数684人。与2016年相比, 公务接待费支出下降32.01%,主要原因是严格执行中央八项规定要求,从严控制公务接待经费支出。

八、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2017年机关运行经费支出1162.37万元,比2016年减少66.7万元,下降5.43%,主要原因是从严控制经费,根据财政要求经费开支压缩5%以上。

(二)政府采购支出情况。

2017年政府采购支出总额6314.27万元,其中:政府采购货物支出8.27万元,政府采购工程支出0.00万元,政府采购服务支出6306.00万元(后勤和物业2017-2019三年招标金额)。授予中小企业合同金额1136.27万元,占政府采购金额的18.02%

(三)国有资产占用情况。

截至20171231日,共有车辆4辆,其中:部级领导干部用车0辆;一般公务用车4辆;一般执法执勤用车0辆;特种专业技术用车0辆;其他用车0辆。单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(四)绩效管理工作开展情况。

2017年我部门对“后勤运转补助经费”等8个项目(其中200万元以上的部门专项3个,一次性发展经费项目5个),涉及金额1735万元,开展了绩效管理工作。从管理情况来看,这些项目均根据实际情况制定了项目支出万博体育vg平台、绩效目标及参考值,并按规定上报项目绩效执行情况,进行事中绩效监控及事后绩效自评。除1个已取消的一次性发展经费项目外,其余项目均基本完成绩效目标。

九、名词解释

(一)财政拨款收入:指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度,部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

(二)其他收入:指财政拨款收入事业收入事业单位经营收入等以外的收入。如从非同级财政部门、上级主管部门等取得的用于完成项目或专项任务的资金、库存现金溢余、利息收入等。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出、对个人和家庭的补助支出和公用支出。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出,包括部门专项、发展经费和基建项目。

(五)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附件:

       1.收支决算总表

       2.收入决算表

       3.支出决算表

       4.财政拨款收入支出决算总表

       5.公共财政拨款支出决算表

       6.一般公共预算财政拨款支出决算明细表

       7.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

       8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

       9.“三公”经费公共预算财政拨款支出决算表

       10.政府采购情况表

 

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